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公开时间：2025年10月14日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对派出地的宣传推介力度，促进派出地和驻在地之间的资源合理流动，参与派出地和驻在地之间重大活动的组织、协调和服务工作，参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。
2、参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为派出地的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。
3、改进政务联络和信息沟通。加强和改进与驻在地的政务联络工作，促进地区间相互了解和友好往来。收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为派出地发展服务。
4、开展流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。
5、促进公务接待规范公开。严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》和厉行节约有关要求，建立健全制度，加强管理，公开信息，接受监督。推进接待服务社会化改革，与所属宾馆、招待所等经营实体脱钩，向社会力量购买住宿、用餐、用车等服务，有效利用社会资源为公务接待提供服务。
二、机构设置
我单位为广元市人民政府办公室下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、财务科、政务服务科、综合信息科、经济合作科。本单位无下属机构。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1186.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少193.62万元，下降14.03%。主要变动原因：一是减少了退休职工死亡抚恤金支出，二是减少了项目资金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1186.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1179.94万元，占99.41%;其他收入6.97万元，占0.59%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1186.91万元，其中：基本支出559.16万元，占47.11%;项目支出627.75万元，占52.89%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1179.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少189.54万元，下降13.84%。主要变动原因：一是减少了退休职工死亡抚恤金支出，二是减少了项目资金支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1179.94万元，占本年支出合计的99.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.54万元，下降13.84%。主要变动原因：一是减少了退休职工死亡抚恤金支出，二是减少了项目资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1179.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1072.49万元，占90.89%;社会保障和就业支出52.82万元，占4.48%;卫生健康支出18.03万元，占1.53%;住房保障支出36.61万元，占3.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1179.94万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为451.70万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为468.56万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为152.22万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为43.82万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为9万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.03万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算36.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.16万元，其中：
人员经费489.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费69.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.09万元，下降1.61%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。
其中：公务用车购置支出0万元，本年度未购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于保障市领导及市级各部门在成都开展工作的协调服务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年度减少0.09万元。主要原因是厉行节约，2024年无接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，广元市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出69.92万元，比2023年度增加4.54万元，增长6.94%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，广元市人民政府驻成都办事处政府采购支出总额137.09万元，其中：政府采购货物支出30.37万元、政府采购工程支出106.72万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广元市入驻四川区域协同发展总部基地装修。授予中小企业合同金额137.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广元市人民政府驻成都办事处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于保障市领导及市级各部门在蓉公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对经济合作项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市直机关工委拨驻蓉流动党委活动经费等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.10 | 10.31 | 44.64% | 10 | 10 | 因退休职工时间为1月分，办理退休手续在11月份，未做清算。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.10 | 10.31 | 44.64% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004924836-广元市入驻四川区域协同发展总部基地装修项目 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障广元市入驻四川区域发展总部基地装修全面完成。 | 保障广元市入驻四川区域发展总部基地装修全面完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位成立项目专项小组，明确各成员的职责和分工，进行市场调研，收集装修公司的资料，通过招标选定施工单位。及时与设计单位沟通，确定装修方案和设计图纸。积极办理相关施工手续，如施工许可证等。搭建施工临时设施， 组织施工人员和材料设备进场。 按照施工图纸和施工计划，依次进行拆除工程、水电改造、泥工工程、木工工程、油漆工程等。加强施工过程中的质量控制和安全管理，定期进行工程质量检查和安全隐患排查。 及时协调解决施工中出现的问题，确保施工进度不受影响。 施工完成后，组织相关部门和人员进行竣工验收，对工程质量、装修效果等进行全面检查。对验收中发现的问题，责令施工单位限期整改，直至验收合格。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 170.15 | 170.15 | 152.22 | 89.46% | 10 | 9 | 未支付数为该项目质保金。 | |||
其中：财政资金 | 170.15 | 170.15 | 152.22 | 89.46% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 装修工程面积 | ＝ | 3000 | 平方米 | 3000平方米 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 为企业发展提供舒适环境，协助我市在成都开展商务洽谈、商务接待等活动 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 打造城市展示窗口、持续宣传广元历史文化、展现城市新形象 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资总成本 | ＝ | 170.16 | 万元 | 152.22万元 | 10 | 10 | 未支付数为该项目质保金。 | |
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 通过本次装修项目的实施，广元市在四川区域协同总部基地打造了一个功能齐全、环境优美、富有特色的办公空间，为广元市与其他地区的协同发展提供了有力的支持和保障。同时，该项目的成功实施也为今后类似项目的开展积累了宝贵的经验。自评得分99分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张玉华 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004924874-广元市入驻四川区域协同发展总部基地运营费用 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持服务到位、客户满意、管理经营相互促进的服务理念，始终以客户为中心，以服务为基础，重视楼宇管理，提高办公舒适度，管理运营好广元市入住四川区域协同发展总部基地。 | 坚持服务到位、客户满意、管理经营相互促进的服务理念，始终以客户为中心，以服务为基础，重视楼宇管理，提高办公舒适度，管理运营好广元市入住四川区域协同发展总部基地。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 以客户为中心，以服务为基础，重视楼宇管理，提高办公舒适度，充分发挥城市会客厅、孵化中心、科创中心作用，协助我市在成都直接开展商务洽谈、商务接待等活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 100.00 | 37.00 | 37.00% | 10 | 8 | 与相关部门沟通，缓交物业管理费63万元。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 37.00 | 37.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 营运管理面积 | ＝ | 3000 | 平方米 | 3000平方米 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 运营管理合格率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 服务完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 为企业发展提供舒适环境，协助我市在成都开展商务洽谈、商务接待等活动 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 打造城市展示窗口、持续宣传广元历史文化、展现城市新形象 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费 | ≤ | 86 | 万元 | 23万元 | 10 | 10 | 与相关部门沟通，缓交物业管理费63万元。 | |
办公经费 | ≤ | 14 | 万元 | 14万元 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目正在有序进行，我单位正在加大总部基地19楼办公区招商引资力度，充分发挥城市会客厅、孵化中心、科创中心作用。自评得分98分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张玉华 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004925395-广元市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障2024年度市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会各项党建工作正常开展。 | 保障2024年度市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会各项党建工作正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度根据党委年度工作要点，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪学习教育和党的二十届三中全会精神作为重要政治任务，列入党委、支部“三会一课”和主题党日活动重要内容，制定了党纪学习教育活动方案，明确了重大意义、总体要求、目标任务和工作安排。各支部用3个主题党日时间，认真组织学习了《中国共产党纪律处分条例》，支部书记上了专题党课，观看了党纪警示教育视频资料，进行了广泛讨论交流。成功召开了第四次党代会，完成了党委和支部换届选举。 以重点产业培育发展为看点，组织党委成员、支部书记、支委等27人回到广元，开展了“体验家乡巨变 助力广元发展”参观考察活动。老党员、老干部积极发挥优势，建言献策，提出“因地制宜发展广元新质生产力”等合理化建议15条。编辑刊出了《金秋风采》第十三期，刊登34位同志的各类稿件作品60件。以运动健身为宗旨，举办了第八届运动会， 8个支部260多人参加活动。以走访慰问为方式，落实党内关怀制度，温暖党组织家园，元旦春节期间，走访慰问80岁以上高龄党员42人，困难党员12人，平时随访探视伤病住院老党员21人，送上慰问金2.67万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 党委庆“七一”活动 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 5 | 5 | ||
支部开展主题党日活动 | ≥ | 6 | 次 | ≥6次 | 5 | 5 | ||||
党委扩大会 | ≥ | 4 | 次 | ≥4次 | 5 | 5 | ||||
老年益智健身运动会 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 党建工作全市领先 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 将驻蓉老党员、老干部凝聚在党旗之下 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 发挥市机关离退休干部驻蓉流动党员、各支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极建言献策，发挥余热。 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市机关离退休干部驻蓉流动党员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 党建工作经费 | ＝ | 21 | 万元 | 21万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施，充分发挥党建引领作用，使党委这个温暖家园更有温度、更有成色、更具吸引力、更添凝聚力。通过对该项目绩效的分析和评价，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王申杰 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004925556-广元市驻蓉流动党委专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障驻蓉流动党委开展各项党建活动。 | 保障驻蓉流动党委开展各项党建活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年初制定了《关于开展党纪学习教育的实施方案》，提供活动落实保障。从开展专题学习、加强政治引领、开展专题党课、组织专题活动四个方面推进主题教育活动。及时发送了《中国共产党纪律处分条例》电子书，5月28日，在省机关事务管理局的统一领导下赴金堂县监狱开展廉洁警示教育， 组织开展《中国共产党纪律处分条例》知识竞赛，巩固提升党员干部学习成果。观看励志影片《热辣滚烫》;广元驻蓉办、广元驻蓉流动党委、广元驻蓉农民工工作站在温江运动公园联合举办了“我们在一起 共创新辉煌”——2024年度新春活动;开展春节、“七一”慰问活动2次;开展“七一”颂党恩 徒步古蜀道主题党日活动;组织广元驻蓉流动党委代表到2024年成都世界园艺博览会参观考察;开展“国庆话蜀道 书香寄乡情”2024“广缘悦读”读书分享会，协助并参与川东北五市在蓉农民工乒乓球比赛等主题党日活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展党性教育 | ≥ | 3 | 次 | ≥3次 | 5 | 5 | ||
主题党日活动 | ≥ | 3 | 次 | ≥3次 | 5 | 5 | ||||
开展业务培训 | ≥ | 2 | 次 | ≥2次 | 5 | 5 | ||||
召开座谈会 | ≥ | 2 | 次 | ≥2次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 驻蓉流动党委党建工作扎实推进。 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传市委市政府对驻外党员和农民工的关爱 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 服务流动党员，优化关心关爱。 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻蓉流动党员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 11 | 万元 | 11万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施，充分发挥了党建引领作用，以健全驻外流动党组织体系为突破口，积极培育密切联系和管理服务流动党员的“直接施力主体”，明晰“政治引领、服务凝聚”功能定位，整合流入地、流出地党建资源，搭建作用发挥的服务平台，促进流动党员向党组织凝聚和归属，较好发挥了流动党员在推动发展、服务群众和促进和谐中的作用。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：赵耀 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，严格审批程序，及时、足额发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.20 | 31.71 | 31.71 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 19.20 | 31.71 | 31.71 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080023T000008454428-医疗退休一次性补缴费用 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障退休职工正常享受医疗保险待遇。 | 保障退休职工正常享受医疗保险待遇。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，严格审批程序，及时、足额发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ＝ | 1 | 人 | 1人 | 20 | |||
质量指标 | 发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | ||||
时效指标 | 发放完成时间 | ＝ | 3 | 月 | 3月 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休职工合法权益 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 医疗退休一次性补缴成本 | ＝ | 26856.98 | 元 | 26856.96元 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080023T000008456212-广荷物业有限公司应交税费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障企业及时缴纳各项应交税费。 | 保障企业及时缴纳各项应交税费。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，广荷物业管理有限公司主抓市场经营收入。在经济大环境低迷的情况下，多措并举，保障经营效益。一是留住老客户，通过对十四区A区商铺降租10%-30%，有效防止经营业主的流失;二是拓展新商户，通过制定空置商铺招商方案，多渠道、多形式的宣传推广提高十四区知名度，吸引潜在商户入驻，努力了保障经营效益。积极缴纳应交税款，保障了企业合法经营，完成了500万租金收入，并及时上缴市财政，保障了2024年非税收入完成，目标任务完成率为100 %。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 税金数量 | ≥ | 3 | 种 | ≥3种 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 税金缴纳完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 税金缴纳完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 树立企业良好形象 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 及时缴纳税金，保证企业持续经营 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管税务机关满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 税金支出成本 | ＝ | 110 | 万元 | 110万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年，广荷物业管理有限公司按照年初工作计划，完成了500万元租金收取工作，并及时上缴市财政。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余秋兰 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080023T000008456757-广荷物业有限公司经营管理费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成广荷物业有限公司租金收取工作，保障企业正常经营。 | 完成广荷物业有限公司租金收取工作，保障企业正常经营。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，严格按照年初制定的各项工作计划，团结和带领广荷物业全体员工，面对持续不断的经济下行压力、招商压力迎难而上，真抓实干，全面实现了年初确定的各项目标责任。一是加强工作人员日常管理，规范着装礼仪，提升服务形象;二是细化任务分工，明确工作责任，确保各项工作落实落细;三是贯彻落实消防安全制度及措施，提高员工及商户的消防安全意识，2024年，市场无重大安全事故发生。四是多措并举，保障经营效益。留住老用户，发展新用户。五是增强大局意识，提升核心竞争力。通过抖音视频号、开展抖音直播等方式拓展宣传渠道;加强与荷花池街道办事处等政府部门的沟通联系，及时反馈企业需求。2024年，完成开启十四区连接池上锦的通道出入口工作、完成在百货附一区门口增加十四区招牌标识。增强了市场及周边的商业氛围，提升了市场的人气商气，推动了商圈商业空间互联互通、资源共享。增加了商业区域的人流量，并将“流量”变“留量”。完成了广荷物业有限公司租金收取工作，保障企业正常经营。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 222.06 | 222.06 | 222.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | ＝ | 1 | 家 | 1家 | 10 | 10 | ||
铺面出租率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 企业正常经营运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 经营时间 | ≥ | 12 | 月 | ≥12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成非税收入 | ＝ | 500 | 万元 | 500万元 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 留住“老”经营业主，发展“新”经营业主 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 企业经营管理成本 | ＝ | 222.06 | 万元 | 222.06万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年，广荷物业管理有限公司按照年初工作计划，完成了500万元租金收取工作，并及时上缴市财政。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余秋兰 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金） | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 94.32 | 103.32 | 103.32 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 94.32 | 103.32 | 103.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024R000010824550-公务员基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024R000010828112-行政人员工资性支出 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 187.89 | 187.89 | 187.58 | 99.84% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 187.89 | 187.89 | 187.58 | 99.84% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024R000010851755-人员其他支出 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024T000011025118-经济合作项目经费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成经济合作目标任务。 | 完成经济合作目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，完成签约项目11个（其中：制造业项目7个），投资金额为275.99亿元。完成捕捉有效投资项目信息74条。完成上报项目个数35个;项目纳入促进14个。联系服务区域内异地商会，通过成都广元商会新春联谊会形成新的拜访机制，全年拜访各级商协会、企业420余次。参加第八届全球川商产业发展大会、中国（广元）食品产业大会、中国成都国际川菜调味产业大会、第十届成都国际汽车零配件及售后服务展览会等投资促进活动30余次，保障和服务市委市政府领导在成都开展食品饮料产业投资恳谈会、物流洽谈、省工商联川东北（广元）片区县域结对帮助工作座谈会、第七届中国国际光伏与储能产业大会、川商电子信息产业发展大会、“把广元讲给您听”总部基地城市推介活动30余次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 直接签约项目 | ＝ | 8 | 个 | 11个 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 完成目标任务 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 力争实现招引项目重大突破 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 优化产业结构，延伸产业链条。 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 67.5 | 万元 | 67.5万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年，完成签约项目11个（其中：制造业项目7个），投资金额为275.99亿元。达到预期效果，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张玉华 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024Y000010826991-公用经费1（福利费、工会经费） | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | ≤5次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | ≤5次 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | ≤100% | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024Y000010829138-定额公用经费（行政） | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | ≤5次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | ≤100% | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080024Y000010829846-公用经费2（公车补贴、党建、退休活动） | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | ≤5次 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | ≤100% | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：阳安 | 财务负责人：韩燕 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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